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TransGest
AJBAM Transportes — Acesso ao Sistema
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Principal
▦ Dashboard
📋 Ordens de Compra
🧾 Notas Fiscais
💼 Faturamentos
💳 Contas a Pagar
Operações
📦 Estoque de Peças
🚚 Frota
🦺 EPIs
🚛 Pipas
Cadastros
🏭 Fornecedores
🔩 Produtos
👥 Colaboradores
🔐 Usuários
Relatórios
💰 Financeiro
⚠ OCs Pendentes
🔍 Consulta Rápida
🏆 Despesas por Placa
📅 Resumo Operacional
⚡ Planilha Energisa
🔗 OC × Financeiro
AD
Administrativo
Gestor do Sistema
Dashboard Geral
⚠ OCs sem NF 💳 Alertas financeiros ● Sistema OK
Gasto Total do Mês
—
Frota + Manutenção
OCs em Aberto
—
Títulos Pendentes
—
Itens no Estoque
—
Pago no mês
—
Títulos quitados
Vencidos
—
Em atraso
Vence hoje
—
Prioridade do dia
Vence em 3 dias
—
Atenção próxima
Vence em 7 dias
—
Planejamento
⚠ Verificando OCs pendentes...
💡 Insights rápidos
Frota — Uso do limite mensal
PlacaGastoLimiteUso
Próximos Vencimentos
FornecedorValorVenceStatus
Ordens de Compra (0)
Ativa Cancelada Enc. s/ NF
Nº OCDataFornecedorCategoriaPlaca(s)TipoValorStatusNFAções
Notas Fiscais (0)
OC Vinc.TipoNº NFFornecedorDestinoValor TotalVencimento(s)ModalidadeDocAções
Faturamentos (0) NFs agrupadas por faturamento do fornecedor
⏳ NFs Aguardando Faturamento
Nº NFFornecedorOC Vinc.ValorEmissãoDias em AbertoAção
Faturamentos Registrados
Nº Fat.FornecedorNFs IncluídasValor TotalVencimentoForma PgtoStatusAções
Contas a Pagar (0)
FornecedorCategoriaTipoNF / Ref.PlacaValorVencimentoStatusBoletoComprov.Ações
Estoque de Peças (0)
CódigoProduto / CategoriaEstoque (un. saída)Un. Compra / FatorValor Unit. CompraTotal EstimadoAções
Histórico de Saídas (0)
DataPeçaQtdPlaca DestinoResponsávelOC Ref.Ações
Cadastro de Produtos (0)
💡 O estoque é sempre controlado na unidade de saída. Na entrada, você informa a quantidade na unidade de compra e o sistema converte automaticamente. Ex: compra 1 barril → fator 200 → entra 200 litros no estoque. Saída: informa quantos litros saíram.
CódigoNome do ProdutoCategoriaUn. CompraUn. Saída (estoque)FatorEstoque (un. saída)Ações
Gestão de Frota — 0 Veículos
PlacaTipoModeloAnoMotoristaKMStatusGasto MêsLimite%Venc. CNHVenc. Licenc.Ações
Controle de EPIs
Estoque de EPIs (0)
EPICA NºDisponívelValidadeAções
Entregas (0)
ColaboradorEPIQtdDataPróx. TrocaAções
Relatório Financeiro por Período
até
Pagamentos por semana
PagoPendente
Por categoria
Pago vs Pendente
Total por categoria
CategoriaTotalLançamentosPagoPendente
Gasto por placa
ManutençãoPeças
PlacaManutençãoPeçasTotalLimiteSaldo%
Lançamentos no período
FornecedorCategoriaReferênciaValorVencimentoPlacaStatus
Colaboradores (0)
NomeCPFCargo / FunçãoSetorAdmissãoTelefoneStatusAções
Usuários do Sistema (0)
NomeLogin / E-mailPerfilÚltimo AcessoStatusAções
OCs Pendentes de Faturamento
⚠ OCs sem NF recebida. Acione os fornecedores para regularização.
Nº OCData EmissãoFornecedorPlaca(s)ValorDias em AbertoStatus NFAção
Cadastro de Fornecedores
Razão Social / NomeCNPJ/CPFTelefoneE-mailCategoriaStatusAções
🔍 Consulta Rápida
Use os filtros acima para buscar registros.
Relatório OC × Financeiro
Nº OC Data Fornecedor Categoria Valor OC Valor Pago Valor Pend. Títulos Status Fin.
🚛 Operações — Pipas (0 viagens)
Placa Viagens Total Litros Média Litros/Viagem Custo Manutenção Custo / Litro Eficiência
Data Hora Placa Motorista Litros Local de Saída Origem Local de Descarga Ações
Motorista Viagens Total Litros Média Litros/Viagem Placas Utilizadas
🏆 Despesas por Placa 2026
🟢 Média abaixo do limite — motorista elegível à gratificação 🔴 Média acima do limite — fora da faixa — Mês sem lançamentos
📋 Resumo — Valor de OC por Placa
Placa / Categoria Total OCs
📅 Resumo Operacional Mensal
📊 Evolução Anual
⚡ Gerar Planilha Energisa
Selecione o mês de referência
O arquivo será gerado com todas as abas no formato exigido pela Energisa.
⚡ Pagamento Rápido
Lança e já marca como Pago — ideal para almoços, diárias e pequenas despesas do dia a dia.
📋 Lançamento Avulso — Sem Nota Fiscal
📅 Parcelas — Vencimento e Competência
Vencimento Competência (mês/ano) Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
🚛 Registrar Viagem
🏭 Novo Fornecedor
🔩 Novo Produto
ℹ️ O estoque é controlado na unidade de saída. O fator de conversão é: quantas unidades de saída cabem em 1 unidade de compra.
Ex: 1 barril = 200 litros → Un. Compra: barril | Un. Saída: litro | Fator: 200
📋 Nova Ordem de Compra
🔀 Rateio por Caminhão
Placa Valor (R$)
Total rateado: R$ 0,00
🧾 Lançar Nota Fiscal
⛽ Detalhes do Combustível
🔀 OC com Rateio — Distribuição por Caminhão
ℹ️ Um título separado será criado no Contas a Pagar para cada caminhão do rateio.
🔀 Rateio por Caminhão
Soma do rateio: R$ 0,00
ℹ️ Um título separado será criado no Contas a Pagar para cada caminhão.
⏳ Esta NF ficará com status Aguardando Faturamento. Nenhum título será criado agora. Quando o fornecedor faturar, acesse Faturamentos para vincular e gerar o contas a pagar.
Aceita PDF ou imagem. Você pode selecionar múltiplos arquivos de uma vez.
📅 Parcelas — Contas a Pagar Edite datas e valores se necessário
Vencimento Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
💳 Lançar Título — Contas a Pagar
ℹ️ Você pode lançar boletos de NF, impostos, folha de pagamento, compromissos anteriores ou qualquer título manualmente.
CompetênciaVencimentoValor (R$)
Total gerado:R$ 0,00
Anexe o boleto ou documento de cobrança (PDF ou imagem).
Aceita PDF ou imagem. Ideal para comprovante de diária, adiantamento, imposto ou recibo.
↗ Saída de Estoque
📦 Entrada de Estoque
🚚 Cadastrar Caminhão
Identificação
Operação
Documentos
✅ Confirmar Pagamento

📄 Relatório de OCs — PDF
🦺 Registrar Entrega de EPI
🦺 Entrada de EPI no Estoque
👥 Novo Colaborador
🔐 Novo Usuário
⚠️ Defina o perfil de acesso com cuidado. Gestores têm acesso total ao sistema.
💼 Faturamento Consolidado
✅ Agrupe várias NFs do mesmo fornecedor em um único boleto de fechamento. Um só título será gerado no Contas a Pagar com o valor total consolidado.
NFs disponíveis para consolidar
Selecione um fornecedor acima para ver as NFs em aberto.
📊 Resumo do Boleto Consolidado
0 NF(s) selecionada(s)
R$ 0,00
🧾 Dados do Boleto
📅 Parcelas — serão criadas no Contas a Pagar Edite datas e valores se necessário
Vencimento Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
🧾 Lançar NF — Aguardando Faturamento do Fornecedor
⏳ Use este formulário quando o fornecedor envia a NF mas ainda não faturou. A nota ficará aguardando até você registrar o faturamento — só então os títulos serão gerados no Contas a Pagar.
✅ Após salvar, a NF aparecerá na lista "NFs Aguardando Faturamento" acima. Quando o fornecedor faturar (podendo unificar 2 ou mais NFs), clique em 💼 Faturar para definir vencimento, forma de pagamento e gerar os títulos.
⚙️ Gerenciar Tipos de Ordem de Compra
ℹ️ Cadastre os tipos de OC que sua empresa utiliza. Eles aparecem no campo "Tipo" ao criar uma Ordem de Compra.
Tipos Cadastrados
⚠️
Encerrar OC sem Nota Fiscal
Cria um lançamento avulso vinculado e fecha o fluxo da OC
📋 OC vinculada
Número
—
Fornecedor
—
Valor da OC
—
ℹ️ Um lançamento avulso será criado no Contas a Pagar vinculado a esta OC. A OC será encerrada com status "Encerrada s/ NF" e o registro ficará preservado no histórico.
—
🗑️
Confirmar exclusão
Deseja excluir este registro?
Esta ação não pode ser desfeita.