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AJBAM Transportes
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⚠ OCs sem NF 💳 Alertas financeiros ● Sistema OK
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Gasto Total do Mês
—
Frota + Manutenção
OCs em Aberto
—
Títulos Pendentes
—
Itens no Estoque
—
Pago no mês
—
Títulos quitados
Vencidos
—
Em atraso
Vence hoje
—
Prioridade do dia
Vence em 3 dias
—
Atenção próxima
Vence em 7 dias
—
Planejamento
⚠ Verificando OCs pendentes...
💡 Insights rápidos
Frota — Uso do limite mensal
PlacaGastoLimiteUso
Próximos Vencimentos
FornecedorValorVenceStatus
Ordens de Compra (0)
Ativa Cancelada Enc. s/ NF
Nº OCDataFornecedorCategoriaPlaca(s)TipoValorStatusNFAções
Notas Fiscais (0)
OC Vinc.TipoNº NFFornecedorDestinoValor TotalVencimento(s)ModalidadeDocAções
Faturamentos (0) NFs agrupadas por faturamento do fornecedor
⏳ NFs Aguardando Faturamento
Nº NFFornecedorOC Vinc.ValorEmissãoDias em AbertoAção
Faturamentos Registrados
Nº Fat.FornecedorNFs IncluídasValor TotalVencimentoForma PgtoStatusAções
Contas a Pagar (0)
FornecedorCategoriaTipoNF / Ref.PlacaValorVencimentoStatusBoletoComprov.Ações
Estoque de Peças (0)
CódigoProduto / CategoriaEstoque (un. saída)Un. Compra / FatorValor Unit. CompraTotal EstimadoAções
Histórico de Saídas (0)
DataPeçaQtdPlaca DestinoResponsávelOC Ref.Ações
Cadastro de Produtos (0)
💡 O estoque é sempre controlado na unidade de saída. Na entrada, você informa a quantidade na unidade de compra e o sistema converte automaticamente. Ex: compra 1 barril → fator 200 → entra 200 litros no estoque. Saída: informa quantos litros saíram.
CódigoNome do ProdutoCategoriaUn. CompraUn. Saída (estoque)FatorEstoque (un. saída)Ações
Gestão de Frota — 0 Veículos
PlacaTipoModeloAnoMotoristaKMStatusGasto MêsLimite%Venc. CNHVenc. Licenc.Ações
Controle de EPIs
Estoque de EPIs (0)
EPICA NºDisponívelValidadeAções
Entregas (0)
ColaboradorEPIQtdDataPróx. TrocaAções
Manutenções — Apontamentos por Placa
DataPlacaMotoristaMecânico TipoObservação / ProblemaStatus / OCAções
Nenhum apontamento registrado.
Diário de Bordo — Viagens por Motorista
Data/HoraPlacaMotoristaDestino Tipo de CargaKM InicialKM FinalKM RodadosObservações
Nenhuma viagem registrada.
OCs Pendentes — Sem Nota Fiscal
| Total:
OCs com status Ativa que ainda não possuem nota fiscal vinculada.
Nº OC Data Fornecedor Placa(s) Valor Status NF
Relatório — Gastos por Placa
até
PlacaManutenção (Serviço)PeçasTotal OCsLimiteSaldoUso %
Relatório Financeiro por Período
até
Pagamentos por semana
PagoPendente
Por categoria
Pago vs Pendente
Total por categoria
CategoriaTotalLançamentosPagoPendente
Gasto por placa
ManutençãoPeças
PlacaManutençãoPeçasTotalLimiteSaldo%
Lançamentos no período
FornecedorCategoriaReferênciaValorVencimentoPlacaStatus
Colaboradores (0)
NomeCPFCargo / FunçãoSetorAdmissãoTelefoneStatusAções
Usuários do Sistema (0)
NomeLogin / E-mailPerfilÚltimo AcessoStatusAções
Cadastro de Fornecedores
Razão Social / NomeCNPJ/CPFTelefoneE-mailCategoriaStatusAções
🔍 Consulta Rápida
Use os filtros acima para buscar registros.
Adiantamentos (0)
Total Adiantado
R$ 0,00
Saldo Disponível
R$ 0,00
Já Utilizado
R$ 0,00
Fornecedores c/ Saldo
0
Data Fornecedor OC Valor Utilizado Saldo Forma Observação
💰 Saldo por Fornecedor
✅ Confirmar Pagamento em Lote
✅ Confirmar Pagamento

💰 Saldo disponível de adiantamento: R$ 0,00
💰 Registrar Adiantamento
⚠️ Este adiantamento já foi parcialmente utilizado. Fornecedor e valor ficam bloqueados para não bagunçar os saldos — você ainda pode corrigir OC, data, forma e observação.
📄 Relatório de OCs — PDF
🦺 Registrar Entrega de EPI
🦺 Entrada de EPI no Estoque
👥 Novo Colaborador
🔐 Novo Usuário
⚠️ Defina o perfil de acesso com cuidado. Gestores têm acesso total ao sistema.
💼 Faturamento Consolidado
✅ Agrupe várias NFs do mesmo fornecedor em um único boleto de fechamento. Um só título será gerado no Contas a Pagar com o valor total consolidado.
NFs disponíveis para consolidar
Selecione um fornecedor acima para ver as NFs em aberto.
📊 Resumo do Boleto Consolidado
0 NF(s) selecionada(s)
R$ 0,00
🧾 Dados do Boleto
📅 Parcelas — serão criadas no Contas a Pagar Edite datas e valores se necessário
Vencimento Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
🧾 Lançar NF — Aguardando Faturamento do Fornecedor
⏳ Use este formulário quando o fornecedor envia a NF mas ainda não faturou. A nota ficará aguardando até você registrar o faturamento — só então os títulos serão gerados no Contas a Pagar.
✅ Após salvar, a NF aparecerá na lista "NFs Aguardando Faturamento" acima. Quando o fornecedor faturar (podendo unificar 2 ou mais NFs), clique em 💼 Faturar para definir vencimento, forma de pagamento e gerar os títulos.
⚙️ Gerenciar Tipos de Ordem de Compra
ℹ️ Cadastre os tipos de OC que sua empresa utiliza. Eles aparecem no campo "Tipo" ao criar uma Ordem de Compra.
Tipos Cadastrados
⚠️
Encerrar OC sem Nota Fiscal
Cria um lançamento avulso vinculado e fecha o fluxo da OC
📋 OC vinculada
Número
—
Fornecedor
—
Valor da OC
—
ℹ️ Um lançamento avulso será criado no Contas a Pagar vinculado a esta OC. A OC será encerrada com status "Encerrada s/ NF" e o registro ficará preservado no histórico.
—
🚛 Cadastrar Veículo
🗑️
Confirmar exclusão
Deseja excluir este registro?
Esta ação não pode ser desfeita.
📊 Indicadores de Frota (0 viagens)
📋 Gerar Relatórios
📊 Indicadores por Placa
Viagens, litros, horímetro/hodômetro, custo de manutenção e custo/hora ou custo/km por veículo
📅 Viagens por Dia
Pivot de viagens por data e motorista
🚛 Litros por Caminhão
Volume transportado por placa ao longo dos meses
📍 Movimentação Interna
Cargas por destino e data
📅 Resumo Operacional Mensal
📊 Evolução Anual
⚡ Gerar Planilha Energisa
Selecione o mês de referência
O arquivo será gerado com todas as abas no formato exigido pela Energisa.
⚡ Pagamento Rápido
Lança e já marca como Pago — ideal para almoços, diárias e pequenas despesas do dia a dia.
📋 Lançamento Avulso — Sem Nota Fiscal
📅 Parcelas — Vencimento e Competência
Vencimento Competência (mês/ano) Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
📋 Gerar Relatório
Período selecionado: — a —
🚛 Registrar Viagem
🏭 Novo Fornecedor
🔩 Novo Produto
ℹ️ O estoque é controlado na unidade de saída. O fator de conversão é: quantas unidades de saída cabem em 1 unidade de compra.
Ex: 1 barril = 200 litros → Un. Compra: barril | Un. Saída: litro | Fator: 200
📋 Nova Ordem de Compra
🔀 Rateio por Caminhão
Placa Valor (R$)
Total rateado: R$ 0,00
🧾 Lançar Nota Fiscal
📎 Importar XML da NF-e para preencher automaticamente:
Rateio definido na OC vinculada
Soma: R$ 0,00  
🦺 Itens de EPI — Entrada por Nota Fiscal Total: R$ 0,00
Descrição CA / Código Qtd Vl. Unit Total
Os itens serão somados ao estoque de EPIs automaticamente ao lançar a NF.
⛽ Itens do Abastecimento
Produto Qtd Vl. Unit. Total
Total Geral
R$ 0,00
📅 Parcelas
Soma das parcelas: R$ 0,00
💳 Lançar Título — Contas a Pagar
Total: R$ 0,00
🔧 Novo Apontamento