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TransGest
AJBAM Transportes — Acesso ao Sistema
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Principal
▦ Dashboard
📋 Ordens de Compra
🧾 Notas Fiscais
💼 Faturamentos
💳 Contas a Pagar
Operações
📦 Estoque de Peças
🚚 Frota
🦺 EPIs
🚛 Pipas
Cadastros
🏭 Fornecedores
🔩 Produtos
👥 Colaboradores
🔐 Usuários
Relatórios
📊 Gastos por Placa
💰 Financeiro
⚠ OCs Pendentes
🔍 Consulta Rápida
🏆 Despesas por Placa
📅 Resumo Operacional
⚡ Planilha Energisa
AD
Administrativo
Gestor do Sistema
Dashboard Geral
⚠ OCs sem NF 💳 Alertas financeiros ● Sistema OK
Gasto Total do Mês
—
Frota + Manutenção
OCs em Aberto
—
Títulos Pendentes
—
Itens no Estoque
—
Pago no mês
—
Títulos quitados
Vencidos
—
Em atraso
Vence hoje
—
Prioridade do dia
Vence em 3 dias
—
Atenção próxima
Vence em 7 dias
—
Planejamento
⚠ Verificando OCs pendentes...
💡 Insights rápidos
Frota — Uso do limite mensal
PlacaGastoLimiteUso
Próximos Vencimentos
FornecedorValorVenceStatus
Ordens de Compra (0)
Ativa Cancelada Linhas canceladas ficam destacadas e sem edição.
Nº OCDataFornecedorCategoriaPlaca(s)TipoValorStatusNFAções
Notas Fiscais (0)
OC Vinc.TipoNº NFFornecedorDestinoValor TotalVencimento(s)ModalidadeDocAções
Faturamentos (0) NFs agrupadas por faturamento do fornecedor
⏳ NFs Aguardando Faturamento
Nº NFFornecedorOC Vinc.ValorEmissãoDias em AbertoAção
Faturamentos Registrados
Nº Fat.FornecedorNFs IncluídasValor TotalVencimentoForma PgtoStatusAções
Contas a Pagar (0)
FornecedorCategoriaTipoNF / Ref.PlacaValorVencimentoStatusBoletoComprov.Ações
Estoque de Peças (0)
CódigoProduto / CategoriaEstoque (un. saída)Un. Compra / FatorValor Unit. CompraTotal EstimadoAções
Histórico de Saídas (0)
DataPeçaQtdPlaca DestinoResponsávelOC Ref.Ações
Cadastro de Produtos (0)
💡 O estoque é sempre controlado na unidade de saída. Na entrada, você informa a quantidade na unidade de compra e o sistema converte automaticamente. Ex: compra 1 barril → fator 200 → entra 200 litros no estoque. Saída: informa quantos litros saíram.
CódigoNome do ProdutoCategoriaUn. CompraUn. Saída (estoque)FatorEstoque (un. saída)Ações
Gestão de Frota — 0 Veículos
PlacaTipoModeloAnoMotoristaKMStatusGasto MêsLimite%Venc. CNHVenc. Licenc.Ações
Controle de EPIs
Estoque de EPIs (0)
EPICA NºDisponívelValidadeAções
Entregas (0)
ColaboradorEPIQtdDataPróx. TrocaAções
Relatório — Gastos por Placa
PlacaManutenção (Serviço)PeçasTotal MêsLimiteSaldoUso %
Relatório Financeiro por Período
até
Pagamentos por semana
PagoPendente
Por categoria
Pago vs Pendente
Total por categoria
CategoriaTotalLançamentosPagoPendente
Gasto por placa
ManutençãoPeças
PlacaManutençãoPeçasTotalLimiteSaldo%
Lançamentos no período
FornecedorCategoriaReferênciaValorVencimentoPlacaStatus
Colaboradores (0)
NomeCPFCargo / FunçãoSetorAdmissãoTelefoneStatusAções
Usuários do Sistema (0)
NomeLogin / E-mailPerfilÚltimo AcessoStatusAções
OCs Pendentes de Faturamento
⚠ OCs sem NF recebida. Acione os fornecedores para regularização.
Nº OCData EmissãoFornecedorPlaca(s)ValorDias em AbertoStatus NFAção
Cadastro de Fornecedores
Razão Social / NomeCNPJ/CPFTelefoneE-mailCategoriaStatusAções
🔍 Consulta Rápida
Use os filtros acima para buscar registros.
🚛 Operações — Pipas (0 viagens)
Placa Viagens Total Litros Média Litros/Viagem Custo Manutenção Custo / Litro Eficiência
Data Hora Placa Motorista Litros Local de Saída Origem Local de Descarga Ações
Motorista Viagens Total Litros Média Litros/Viagem Placas Utilizadas
🏆 Despesas por Placa 2026
🟢 Média abaixo do limite — motorista elegível à gratificação 🔴 Média acima do limite — fora da faixa — Mês sem lançamentos
📅 Resumo Operacional Mensal
📊 Evolução Anual
⚡ Gerar Planilha Energisa
Selecione o mês de referência
O arquivo será gerado com todas as abas no formato exigido pela Energisa.
⚡ Pagamento Rápido
Lança e já marca como Pago — ideal para almoços, diárias e pequenas despesas do dia a dia.
📋 Lançamento Avulso — Sem Nota Fiscal
📅 Parcelas — Vencimento e Competência
Vencimento Competência (mês/ano) Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
🚛 Registrar Viagem
🏭 Novo Fornecedor
🔩 Novo Produto
ℹ️ O estoque é controlado na unidade de saída. O fator de conversão é: quantas unidades de saída cabem em 1 unidade de compra.
Ex: 1 barril = 200 litros → Un. Compra: barril | Un. Saída: litro | Fator: 200
📋 Nova Ordem de Compra
🔀 Rateio por Caminhão
Placa Valor (R$)
Total rateado: R$ 0,00
🧾 Lançar Nota Fiscal
⛽ Detalhes do Combustível
🔀 OC com Rateio — Distribuição por Caminhão
ℹ️ Um título separado será criado no Contas a Pagar para cada caminhão do rateio.
🔀 Rateio por Caminhão
Soma do rateio: R$ 0,00
ℹ️ Um título separado será criado no Contas a Pagar para cada caminhão.
⏳ Esta NF ficará com status Aguardando Faturamento. Nenhum título será criado agora. Quando o fornecedor faturar, acesse Faturamentos para vincular e gerar o contas a pagar.
Aceita PDF ou imagem. Você pode selecionar múltiplos arquivos de uma vez.
📅 Parcelas — Contas a Pagar Edite datas e valores se necessário
Vencimento Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
💳 Lançar Título — Contas a Pagar
ℹ️ Você pode lançar boletos de NF, impostos, folha de pagamento, compromissos anteriores ou qualquer título manualmente.
CompetênciaVencimentoValor (R$)
Total gerado:R$ 0,00
Anexe o boleto ou documento de cobrança (PDF ou imagem).
Aceita PDF ou imagem. Ideal para comprovante de diária, adiantamento, imposto ou recibo.
↗ Saída de Estoque
📦 Entrada de Estoque
🚚 Cadastrar Caminhão
Identificação
Operação
Seguro
🦺 Registrar Entrega de EPI
🦺 Entrada de EPI no Estoque
👥 Novo Colaborador
🔐 Novo Usuário
⚠️ Defina o perfil de acesso com cuidado. Gestores têm acesso total ao sistema.
💼 Faturamento Consolidado
✅ Agrupe várias NFs do mesmo fornecedor em um único boleto de fechamento. Um só título será gerado no Contas a Pagar com o valor total consolidado.
NFs disponíveis para consolidar
Selecione um fornecedor acima para ver as NFs em aberto.
📊 Resumo do Boleto Consolidado
0 NF(s) selecionada(s)
R$ 0,00
🧾 Dados do Boleto
📅 Parcelas — serão criadas no Contas a Pagar Edite datas e valores se necessário
Vencimento Valor (R$)
Total das parcelas: R$ 0,00
🧾 Lançar NF — Aguardando Faturamento do Fornecedor
⏳ Use este formulário quando o fornecedor envia a NF mas ainda não faturou. A nota ficará aguardando até você registrar o faturamento — só então os títulos serão gerados no Contas a Pagar.
✅ Após salvar, a NF aparecerá na lista "NFs Aguardando Faturamento" acima. Quando o fornecedor faturar (podendo unificar 2 ou mais NFs), clique em 💼 Faturar para definir vencimento, forma de pagamento e gerar os títulos.
⚙️ Gerenciar Tipos de Ordem de Compra
ℹ️ Cadastre os tipos de OC que sua empresa utiliza. Eles aparecem no campo "Tipo" ao criar uma Ordem de Compra.
Tipos Cadastrados
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Confirmar exclusão
Deseja excluir este registro?
Esta ação não pode ser desfeita.